|
Texte de la REPONSE :
|
Le contrôle des budgets appelle l'examen par le contrôleur budgétaire des documents prévisionnels de gestion (DPG) en début d'année, des points de situation en juin et des programmations budgétaires rectifiées (PBR) en septembre. À l'occasion de ces réunions, un ensemble de données lui sont communiquées par les responsables de programme, aussi bien sur les dépenses de personnel que les autres types de dépenses. Ces travaux sont intégrés dans un cadre unique et permettent au contrôleur budgétaire de donner un avis de soutenabilité sur la prévision de l'exécution puis de suivre le rythme de la dépense. Le tableau ci-dessous permet de comparer, pour les dépenses de personnel et pour les autres dépenses, les rythmes de consommations de 2006 et 2007. La part des consommations mensuelles est exprimée en pourcentage du montant total annuel des dépenses du titre 2 et Hors Titre 2.
| ANNÉE |
TITRE |
JANVIER |
FÉVRIER |
MARS |
AVRIL |
MAI |
JUIN |
JUILLET |
AOÛT |
SEPT. |
OCT. |
NOV. |
DÉC. |
TOTAL |
| 2006 |
T2 |
8,06 % |
8,08 % |
8,27 % |
8,16 % |
8,36 % |
8,27 % |
8,26 % |
8,34 % |
8,19 % |
8,27 % |
8,47 % |
9,27 % |
100 % |
| HT2 |
2,05 % |
0,84 % |
17,18 % |
10,30 % |
7,42 % |
6,59 % |
6,17 % |
4,86 % |
6,70 % |
14,04 % |
10,13 % |
13,72 % |
100 % |
| Total |
5,65 % |
5,18 % |
11,84 % |
9,02 % |
7,98 % |
7,60 % |
7,42 % |
6,94 % |
7,59 % |
10,59 % |
9,14 % |
11,06 % |
100 % |
| 2007 |
T2 |
7,94 % |
8,13 % |
8,28 % |
8,05 % |
8,45 % |
8,53 % |
8,27 % |
8,27 % |
8,11 % |
8,27 % |
8,35 % |
9,34 % |
100 % |
| HT2 |
0,05 % |
3,06 % |
16,00 % |
15,76 % |
12,44 % |
11,10 % |
6,76 % |
4,85 % |
4,13 % |
5,86 % |
8,13 % |
11,87 % |
100 % |
| Total |
4,75 % |
6,08 % |
11,40 % |
11,16 % |
10,06 % |
9,57 % |
7,66 % |
6,89 % |
6,50 % |
7,29 % |
8,26 % |
10,36 % |
100 % |
|